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2020年度平凉电大部门决算公开

              来源:办公室            时间:2021-09-15 11:30
 

 

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

平凉电大是财政全额拨款的事业单位,隶属于平凉市教育局管理,学校是从事成人本、专科学历教育及各类短期培训的一所现代远程开放教育高等院校。

(二)机构设置情况。

经市教育局批准、市编委核准的职能科室有办公室、教务科、教学科、信息中心、远研室和招生办公室六个科室。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计644.38万元,支出总计727.52万元。与2019年决算数相比,收入增加56.97万元,增长9.70%,支出增加66.49万元,增长10.06%,主要原因是归还了部分省电大以前年度管理费,支付了以前年度维修费。

二、收入决算情况说明

我单位2020年度收入合计644.38万元,其中:财政拨款收入431.6万元,66.98%;其他收入212.78万元,33.02%

三、支出决算情况说明

我单位2020年度支出合计727.52万元,其中:基本支出647.33万元,88.98%;上缴上级支出80.19万元,11.02%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收入合计431.6万元,较上年决算数增加69.66万元,增长19.25%。较年初预算数增加96.26万元,增长28.71%。主要原因是:2020年单位人员增加、在职教师工资增加,经费增加。

我单位2020年度财政拨款支出合计427.72万元,较上年决算数增加59.3万元,增长16.10%。较年初预算数增加92.38万元,增长27.55%。主要原因是:2020年单位人员增加、在职教师工资增加,经费支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计427.72万元。

1、教育支出355.63万元,83.15%,较年初预算数增加105.33万元,主要原因是人员基本工资及津贴补贴增加;

2、社会保障与就业支出56.84万元,占13.29%,较年初预算数增加15.42万元,主要原因是人员增加,社保支出增加;

3、卫生健康支出15.26万元,3.56%,较年初预算数增加2.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我单位2020年度一般公共财政拨款基本支出427.72万元。其中:人员经费404.85万元,较上年增加51.84万元,主要原因是在职人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费22.88万元,较上年增加7.46万元,主要原因是日常办公经费及出差过程中车辆租赁费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入431.6万元,较上年增加69.66万元,基本支出427.72万元,较上年增加59.3万元,主要原因是2020年单位人员增加、在职教师工资增加,经费增加。上年基本支出结转0万元,年末结余3.88万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位无政府性基金预算收支决算情况。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度我单位“三公”经费支出共计0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.2020年度我单位无因公出国(境)费用安排;

2.无公务接待活动。

3.我单位无公务用车购置安排。

4.我单位无公务用车。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

无。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出22.88万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加7.46万元,增长48.38%,主要原因是日常办公经费及出差过程中车辆租赁费用的增加。

(二)政府采购支出情况的说明。

2020年本部门政府采购支出总额86.86万元,主要为教学设备、办公设备购置等。其中,打印机20.24万元;hp多功能一体机20.54万元;碎纸机10.1万元;传真机10.09万元;文件柜40.4万元;玻璃门铁皮文件柜20.34万元;办公沙发10.25万元;茶几10.08万元;落地衣帽架100.15万元;更衣储物柜(铁质面板)201.08万元;保险柜10.12万元;密码柜10.23万元;讲桌30.15万元;黑色电脑椅90.18万元;电脑桌50.15万元;机柜10.15万元;读卡器10.15万元;希沃触摸式一体机39万元;交换机102万元;大屏幕液晶电视墙(2*6130万元;大屏幕液晶电视墙(2*3110万元;音响11万元;话筒60.6万元;调音台10.6万元;功放10.5万元;音箱40.8万元;隔离式话筒60.6万元;教学用扩音设备30.6万元;LED方形灯271.08万元;LED小圆灯800.64万元;筒灯50.25万元;数码照相机11.5万元;数码相机稳定器10.6万元;监控球机10.26万元;海康硬盘录像机820.14万元;净水机30.9万元;钢琴一架3万元;Windows 10 批量版(300用户)1008万元;Office 2019 批量版(300用户)1008万元;杀毒软件批量版(300用户)302.4万元。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至20201231,我单位暂无公务用车,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

十、关于预算绩效情况的说明。

我单位无重点项目预算绩效情况。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指平凉电大用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指平凉电大用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表:平凉电大2020年部门决算公开表




二0二一年九月十五日 

 

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